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Exercício: 2019
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2801	Data de lançamento:	09/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de transporte escolar Linha Portão: com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/ Graja Terra Boa/Portão/Nelson Meinen/ Librelotto Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinc	10.500,00	10.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2019	Serviço de transporte escolar Linha Portão: com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/ Graja Terra Boa/Portão/Nelson Meinen/ Librelotto Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinc	10.500,00
10/05/2019	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL		10.500,00
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL			10.500,00
TOTAL		10.500,00	10.500,00	10.500,00
SALDO A PAGAR				0,00