| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 2814 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | confecção de carnês e capas do IPTU 2019. | 702,74 | 702,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | confecção de carnês e capas do IPTU 2019. | 702,74 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 702,74 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: confecção de carnês e capas do IPTU 2019.. | 702,74 | ||
| TOTAL | 702,74 | 702,74 | 702,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
