Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
282 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Aquiição de peças para aparelho de solda MIG:
Bocal Cônico |
21,00 |
105,00 |
3.00 |
Porta Bico |
10,00 |
30,00 |
5.00 |
Difusor Gás |
7,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
Aquiição de peças para aparelho de solda MIG:
Bocal Cônico Porta Bico Difusor Gás |
170,00 |
|
|
19/02/2019 |
Anulação de empenho por despesa não efetivada. |
-170,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.