Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias 13-05-2019 |
0,00 |
246,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias 13-05-2019 |
246,68 |
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| 10/05/2019 |
Valor referente férias dos servidores Juliane Segatto da Rosa e Mario Vieira Machado. |
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246,68 |
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| 31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2822/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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246,68 |
| TOTAL |
246,68 |
246,68 |
246,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
