| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias 13-05-2019 | 246,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias 13-05-2019 | 246,68 | ||
| 10/05/2019 | Valor referente férias dos servidores Juliane Segatto da Rosa e Mario Vieira Machado. | 246,68 | ||
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho 2822/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,68 | ||
| TOTAL | 246,68 | 246,68 | 246,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
