| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULIANA ORTIZ HUBNER |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Diárias a Porto Alegre-RS, dias 14/05 e 15/05, 01 diária c/pernoite e s/pernoite participar de audiências na CDP e DAER. | 232,94 | 465,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | Diárias a Porto Alegre-RS, dias 14/05 e 15/05, 01 diária c/pernoite e s/pernoite participar de audiências na CDP e DAER. | 465,87 | ||
| 13/05/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 465,87 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Diárias a Porto Alegre-RS, dias 14/05 e 15/05, 01 diária c/pernoite e s/pernoite participar de audiências na CDP e DAER.. | 465,87 | ||
| TOTAL | 465,87 | 465,87 | 465,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
