Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2830 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aquisição de câmaras de videomonitoramento dos ônibus 110 e 43 do transport escolar. |
530,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
Aquisição de câmaras de videomonitoramento dos ônibus 110 e 43 do transport escolar. |
1.060,00 |
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| 20/05/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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1.060,00 |
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| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
