Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
Aquisição de materiais para Iluminação Pública:
lâmpadas 150 w. |
38,17 |
1.526,80 |
4.00 |
conector |
12,90 |
51,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2019 |
Aquisição de materiais para Iluminação Pública:
lâmpadas 150 w. conector |
1.578,40 |
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20/05/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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1.578,40 |
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27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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1.578,40 |
TOTAL |
1.578,40 |
1.578,40 |
1.578,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.