FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019
0,00
1.586,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019
1.586,83
16/05/2019
Folha de pagamento de rescisões de maio de 2019.
1.586,83
16/05/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
126,94
27/05/2019
Pagamento de Empenho 2903/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.459,89
TOTAL
1.586,83
1.586,83
1.586,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.