| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 | 1.586,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 | 1.586,83 | ||
| 16/05/2019 | Folha de pagamento de rescisões de maio de 2019. | 1.586,83 | ||
| 16/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 126,94 | ||
| 27/05/2019 | Pagamento de Empenho 2903/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.459,89 | ||
| TOTAL | 1.586,83 | 1.586,83 | 1.586,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS | 16/05/2019 | 126,94 | Lançada | |
| TOTAL | 126,94 |
