Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 |
0,00 |
1.269,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 |
1.269,46 |
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16/05/2019 |
Folha de pagamento de rescisões de maio de 2019. |
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1.269,46 |
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27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2904/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.269,46 |
TOTAL |
1.269,46 |
1.269,46 |
1.269,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.