Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 |
0,00 |
587,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 17.05.2019 |
587,30 |
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16/05/2019 |
Folha de pagamento de rescisões de maio de 2019. |
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587,30 |
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16/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado |
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46,98 |
27/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2908/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,32 |
TOTAL |
587,30 |
587,30 |
587,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS |
16/05/2019 |
46,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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46,98 |
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