| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LISETE KUHN RAUBER |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Diárias a Porto Alegre-RS, 1 diária c/ pernoite e 1 s/pernoite, participar Curso Conviva, Educação como Ferramenta. | 232,94 | 465,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | Diárias a Porto Alegre-RS, 1 diária c/ pernoite e 1 s/pernoite, participar Curso Conviva, Educação como Ferramenta. | 465,87 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 465,87 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 465,87 | ||
| TOTAL | 465,87 | 465,87 | 465,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
