Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de construção para manutenção da Pró Infância. |
418,85 |
418,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
Aquisição de materiais de construção para manutenção da Pró Infância. |
418,85 |
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24/05/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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418,85 |
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27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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418,85 |
TOTAL |
418,85 |
418,85 |
418,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.