Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD/PBF - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Referente passagens de Ida e volta de Porto Alegre a Ibirubá para Servidora Raquel Somavila participar de Curso, Verba PBF. |
28,06 |
336,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
Referente passagens de Ida e volta de Porto Alegre a Ibirubá para Servidora Raquel Somavila participar de Curso, Verba PBF. |
336,72 |
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| 24/05/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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336,72 |
|
| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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336,72 |
| TOTAL |
336,72 |
336,72 |
336,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
