Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIRO CHRISTT DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de peças de reposição para manutenção:
ônibus 110 |
192,00 |
192,00 |
1.00 |
ônibus 123 |
3.454,50 |
3.454,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
Aquisição de peças de reposição para manutenção:
ônibus 110 ônibus 123 |
3.646,50 |
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28/05/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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3.646,50 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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3.646,50 |
TOTAL |
3.646,50 |
3.646,50 |
3.646,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.