Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3005 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de peças de reposição para Ônibus 21, verba Pab Fixo. |
35,20 |
35,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
Aquisição de peças de reposição para Ônibus 21, verba Pab Fixo. |
35,20 |
|
|
04/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35461; 1/35463; |
|
35,20 |
|
05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35461; 1/35463; |
|
|
35,20 |
TOTAL |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.