| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | carimbos para Sec. Educação. | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | carimbos para Sec. Educação. | 110,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 110,00 | ||
| 11/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: carimbos para Sec. Educação.. | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
