Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 |
43.638,15 |
|
|
27/05/2019 |
Folha de pagamento mês 05/2019. |
|
43.638,15 |
|
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
180,00 |
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
1.496,01 |
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
1.664,64 |
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
2.984,07 |
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
4.799,94 |
27/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
|
|
6.381,40 |
31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3066/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.132,09 |
TOTAL |
43.638,15 |
43.638,15 |
43.638,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.