| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 780,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 780,50 | ||
| 27/05/2019 | Folha de pagamento mês 05/2019. | 780,50 | ||
| 03/06/2019 | Pagamento de Empenho 3209/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,50 | ||
| TOTAL | 780,50 | 780,50 | 780,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
