| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 5.515,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 5.515,20 | ||
| 27/05/2019 | Folha de pagamento mês 05/2019. | 5.515,20 | ||
| 27/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 73,45 | ||
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho 3226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.441,75 | ||
| TOTAL | 5.515,20 | 5.515,20 | 5.515,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre | 27/05/2019 | 73,45 | Lançada | |
| TOTAL | 73,45 |
