Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
FGTS PARTE PATRONAL: FOLHA MAIO/2019. |
0,08 |
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29/05/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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0,08 |
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03/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3247/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,08 |
TOTAL |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.