Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KATIA VINCENSI BOEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
3 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 29/05 a 31/05, Participar de Curso Implantação de BPF. |
265,34 |
796,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
3 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 29/05 a 31/05, Participar de Curso Implantação de BPF. |
796,03 |
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| 30/05/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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796,03 |
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| 30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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796,03 |
| TOTAL |
796,03 |
796,03 |
796,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
