Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO BIERGEIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviçode pedreiro para construção de 45,00m2, de contra piso e piso de cimento alisado, em área interna, no prédio EMEI PRÓ INFÂNCIA |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
Prestação de serviçode pedreiro para construção de 45,00m2, de contra piso e piso de cimento alisado, em área interna, no prédio EMEI PRÓ INFÂNCIA |
570,00 |
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| 03/06/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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570,00 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL |
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507,30 |
| 05/06/2019 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3289/2019 |
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62,70 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Prestação de Serviços - MDE |
05/06/2019 |
62,70 |
3884/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
62,70 |
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