Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de banner e fichas para Festa do Padroeiro do Município. |
462,57 |
462,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
Aquisição de banner e fichas para Festa do Padroeiro do Município. |
462,57 |
|
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| 04/06/2019 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
462,57 |
|
| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
|
462,57 |
| TOTAL |
462,57 |
462,57 |
462,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
