| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de banner e fichas para Festa do Padroeiro do Município. | 462,57 | 462,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | Aquisição de banner e fichas para Festa do Padroeiro do Município. | 462,57 | ||
| 04/06/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 462,57 | ||
| 06/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 462,57 | ||
| TOTAL | 462,57 | 462,57 | 462,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
