Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NADIA BATU DAROLD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD/SUAS - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
5 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 03/06 a 07/06, para atualização nas inferfaces da PSB/SUAS.
Pernoite |
330,16 |
1.320,64 |
| 1.00 |
sem pernoite |
135,71 |
135,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
5 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 03/06 a 07/06, para atualização nas inferfaces da PSB/SUAS.
Pernoite sem pernoite |
1.456,35 |
|
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| 03/06/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.456,35 |
|
| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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|
1.456,35 |
| TOTAL |
1.456,35 |
1.456,35 |
1.456,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
