Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3130.13.40.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 |
0,00 |
504,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 |
504,58 |
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03/06/2019 |
Folha de pagamentp férias mês 06/2019. |
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504,58 |
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29/07/2019 |
Liquidado valor a maior. |
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-19,40 |
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30/07/2019 |
Empenhado valor a maior. |
-19,40 |
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01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2019
IPERGS - 27082 |
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485,18 |
TOTAL |
485,18 |
485,18 |
485,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.