Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3130.13.40.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 |
0,00 |
504,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 |
504,58 |
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| 03/06/2019 |
Folha de pagamentp férias mês 06/2019. |
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504,58 |
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| 29/07/2019 |
Liquidado valor a maior. |
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-19,40 |
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| 30/07/2019 |
Empenhado valor a maior. |
-19,40 |
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| 01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2019
IPERGS - 27082 |
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485,18 |
| TOTAL |
485,18 |
485,18 |
485,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
