| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 3338 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3130.13.40.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 | 504,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias 03.06.2019 | 504,58 | ||
| 03/06/2019 | Folha de pagamentp férias mês 06/2019. | 504,58 | ||
| 29/07/2019 | Liquidado valor a maior. | -19,40 | ||
| 30/07/2019 | Empenhado valor a maior. | -19,40 | ||
| 01/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2019 IPERGS - 27082 | 485,18 | ||
| TOTAL | 485,18 | 485,18 | 485,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
