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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3339	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias 03.06.2019	0,00	5.101,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias 03.06.2019	5.101,17
03/06/2019	Folha de pagamentp férias mês 06/2019.		5.101,17
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios			20,00
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS Elaine Pegoraro Doll, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios			252,29
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios			464,08
04/06/2019	Pagamento de Empenho 3339/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.364,80
TOTAL		5.101,17	5.101,17	5.101,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE	03/06/2019	20,00		Lançada
Retenção IPERGS Servidores - LIVRE	03/06/2019	252,29		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	03/06/2019	464,08		Lançada
TOTAL		736,37