Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3344 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
RPPS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPES PARTE PATRONAL REF.: Folha Férias 03.06.2019 |
0,00 |
831,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
FAPES PARTE PATRONAL REF.: Folha Férias 03.06.2019 |
831,90 |
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03/06/2019 |
Folha de pagamentp férias mês 06/2019. |
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831,90 |
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28/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3344/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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831,90 |
TOTAL |
831,90 |
831,90 |
831,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.