| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 3368 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos referente Semana do Município. | 2.902,05 | 2.902,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Aquisição de materiais elétricos referente Semana do Município. | 2.902,05 | ||
| 06/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5092; 1/5093; | 2.902,05 | ||
| 07/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/5092; 1/5093; | 2.902,05 | ||
| TOTAL | 2.902,05 | 2.902,05 | 2.902,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
