| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO FORTALEZENSE BOM PASTOR |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.12 | Contratação dos serviços de gestão hospitalar, para o Hospital Municipal Bom Pastor, compreendendo: 1)Atendimento médico de urgência e emergência 24h (vinte e quatro horas) (médicos, técnicos, enfermeiros e demais profissionais que venham a ser necessários para o desenvolvimento dos trabalhos). 2)Gestão total do Hospital Municipal Bom Pastor, conforme plano de trabalho do Hospital Bom Pastor, absorvendo todos os custos com suprimentos, manutenção, energia elétrica, água, farmácia, oxigênio, in | 172.000,00 | 21.081,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Contratação dos serviços de gestão hospitalar, para o Hospital Municipal Bom Pastor, compreendendo: 1)Atendimento médico de urgência e emergência 24h (vinte e quatro horas) (médicos, técnicos, enfermeiros e demais profissionais que venham a ser necessários para o desenvolvimento dos trabalhos). 2)Gestão total do Hospital Municipal Bom Pastor, conforme plano de trabalho do Hospital Bom Pastor, absorvendo todos os custos com suprimentos, manutenção, energia elétrica, água, farmácia, oxigênio, incluindo exames de raio – X, laboratoriais, de urgência e emergência. | 21.081,92 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 21.081,92 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.081,92 | ||
| TOTAL | 21.081,92 | 21.081,92 | 21.081,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
