| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR-PUBLICIDADE |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. | 260,00 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 260,00 | ||
| 28/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal.. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
