| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Aquisição de relé foto elétrica | 18,90 | 567,00 |
| 50.00 | conectores | 9,90 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Aquisição de relé foto elétrica conectores | 1.062,00 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. EVANDRO SOARES BATU | 1.062,00 | ||
| 18/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. EVANDRO SOARES BATU | 1.062,00 | ||
| TOTAL | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
