| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORACY TEREZINHA VIVAN |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de registro de documentação da Administração. | 12,60 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | Serviços de registro de documentação da Administração. | 12,60 | ||
| 17/06/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 12,60 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de registro de documentação da Administração.. | 12,60 | ||
| TOTAL | 12,60 | 12,60 | 12,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
