Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais para reforma na residência dos Srs.
Leunice Seifert |
27,90 |
27,90 |
| 1.00 |
Erotides Mello |
275,00 |
275,00 |
| 1.00 |
Nelis Mari |
460,60 |
460,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
Aquisição de materiais para reforma na residência dos Srs.
Leunice Seifert Erotides Mello Nelis Mari |
763,50 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
763,50 |
|
| 27/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
|
763,50 |
| TOTAL |
763,50 |
763,50 |
763,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
