| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SANTOS DRESCH |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 Diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, dias 25/06 a 27/06, Participar do Fórum Regional do Convida e Curso UNCME. | 330,16 | 660,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | 2 Diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, dias 25/06 a 27/06, Participar do Fórum Regional do Convida e Curso UNCME. | 660,32 | ||
| 26/06/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 660,32 | ||
| 26/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 660,32 | ||
| TOTAL | 660,32 | 660,32 | 660,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
