| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 25.06.2019 | 346,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 25.06.2019 | 346,20 | ||
| 25/06/2019 | Folha de recisões mês 06/2019. | 346,20 | ||
| 26/06/2019 | Pagamento de Empenho 3622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 346,20 | ||
| TOTAL | 346,20 | 346,20 | 346,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
