Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a fornecimento de refeições para servidores a serviço da administração municipal. |
1.765,00 |
1.765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
Valor referente a fornecimento de refeições para servidores a serviço da administração municipal. |
1.765,00 |
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04/02/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.764,98 |
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04/02/2019 |
empenho a maior. |
-0,02 |
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06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a fornecimento de refeições para servidores a serviço da administração municipal.. |
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1.764,98 |
TOTAL |
1.764,98 |
1.764,98 |
1.764,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.