| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3760 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 89,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 89,54 | ||
| 26/06/2019 | Folha de pagamento mês 06/2019. | 89,54 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 3760/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,54 | ||
| TOTAL | 89,54 | 89,54 | 89,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
