Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OFICINA CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a conserto da ambulância 83. |
2.871,00 |
2.871,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
Valor referente a conserto da ambulância 83. |
2.871,00 |
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| 07/02/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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2.351,00 |
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| 07/02/2019 |
Valor empenho em dotação errada, referente a material de consumo. |
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-1.831,00 |
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| 08/02/2019 |
Empenhado peças e serviços junto. |
-520,00 |
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| 11/02/2019 |
Empenhado em dotação errada, referente a material de consumo. |
-1.831,00 |
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| 19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a conserto da ambulância 83..
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
