| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Aquisição de materiais para cafeteira do Centro Administarivo: caixa de leite | 36,71 | 293,68 |
| 12.00 | Cacau | 34,40 | 412,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Aquisição de materiais para cafeteira do Centro Administarivo: caixa de leite Cacau | 706,48 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 706,48 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 706,48 | ||
| TOTAL | 706,48 | 706,48 | 706,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
