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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3892	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias e Rescisões em 01.07.2019	0,00	1.389,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias e Rescisões em 01.07.2019	1.389,92
01/07/2019	Folha de férias e recisão mês 07/2019.		1.389,92
01/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			114,67
02/07/2019	Pagamento de Empenho 3892/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.275,25
TOTAL		1.389,92	1.389,92	1.389,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	01/07/2019	114,67		Lançada
TOTAL		114,67

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