Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAIANE DE SOUZA HORBACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
390 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a compra de espelho para a SMEC. |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
Valor referente a compra de espelho para a SMEC. |
660,00 |
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| 28/02/2019 |
Ordem de compra com dotação errada. |
-1,00 |
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| 28/02/2019 |
ordem de compra com dotação errada. |
-659,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
