Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE FÉRIAS JULHO DE 2019. |
0,00 |
80,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE FÉRIAS JULHO DE 2019. |
80,72 |
|
|
| 01/07/2019 |
Valor referente a patronais de férias julho/2019. |
|
80,72 |
|
| 02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,72 |
| TOTAL |
80,72 |
80,72 |
80,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
