Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3961
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de peças de reposição para ônibus 07.
Terminal, direção, rolametos
304,40
304,40
1.00
kit reparos.
55,90
55,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
Aquisição de peças de reposição para ônibus 07.
Terminal, direção, rolametos kit reparos.
360,30
13/08/2019
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER
360,30
13/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças de reposição para ônibus 07.
Terminal, direção, rolametos.
HISTÓRICO DO EMPENHO: kit reparos..
360,30
TOTAL
360,30
360,30
360,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.