FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 03.07.2019
0,00
775,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisões em 03.07.2019
775,22
04/07/2019
Folha de recisão mês 07/2019.
775,22
04/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
62,01
05/07/2019
Pagamento de Empenho 3991/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
713,21
TOTAL
775,22
775,22
775,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.