Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Aquisição tintas para pinturas de faixas da vias públicas. |
262,89 |
2.628,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
Aquisição tintas para pinturas de faixas da vias públicas. |
2.628,90 |
|
|
| 25/07/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2.628,90 |
|
| 25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
|
2.628,90 |
| TOTAL |
2.628,90 |
2.628,90 |
2.628,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
