Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARAUJO E VIEIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Fornecimentos de refeições para servidores a serviço em outro Município. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
Fornecimentos de refeições para servidores a serviço em outro Município. |
50,00 |
|
|
| 08/07/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER |
|
50,00 |
|
| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
