FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019
0,00
423,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019
423,37
08/07/2019
Folha de férias e recisão mês 07/2019.
423,37
08/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 60% FUNDEB
67,73
09/07/2019
Pagamento de Empenho 4019/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
355,64
TOTAL
423,37
423,37
423,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.