| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTO NA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 | 1.223,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 | 1.223,09 | ||
| 08/07/2019 | Folha de férias e recisão mês 07/2019. | 1.223,09 | ||
| 08/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE | 97,84 | ||
| 08/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE | 121,09 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 4022/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.004,16 | ||
| TOTAL | 1.223,09 | 1.223,09 | 1.223,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 08/07/2019 | 97,84 | Lançada | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre | 08/07/2019 | 121,09 | Lançada | |
| TOTAL | 218,93 |
