Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4022 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTO NA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 |
0,00 |
1.223,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 |
1.223,09 |
|
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| 08/07/2019 |
Folha de férias e recisão mês 07/2019. |
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1.223,09 |
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| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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97,84 |
| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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121,09 |
| 09/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4022/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.004,16 |
| TOTAL |
1.223,09 |
1.223,09 |
1.223,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
08/07/2019 |
97,84 |
|
Lançada |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre |
08/07/2019 |
121,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
218,93 |
|
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