Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 |
4.628,79 |
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| 08/07/2019 |
Folha de férias e recisão mês 07/2019. |
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4.628,79 |
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| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Demais Profissionais da Secretaria 40% - MDE |
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20,00 |
| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Demais Profissionais da Secretaria 40% - MDE |
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319,43 |
| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Demais Profissionais da Secretaria 40% - MDE |
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381,87 |
| 08/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Demais Profissionais da Secretaria 40% - MDE |
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690,75 |
| 09/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4024/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.216,74 |
| TOTAL |
4.628,79 |
4.628,79 |
4.628,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
