| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 | 1.025,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão e Férias em 08.07.2019 | 1.025,44 | ||
| 08/07/2019 | Folha de férias e recisão mês 07/2019. | 1.025,44 | ||
| 08/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos | 84,60 | ||
| 08/07/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos | 101,52 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 4030/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,32 | ||
| TOTAL | 1.025,44 | 1.025,44 | 1.025,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASPS | 08/07/2019 | 84,60 | Lançada | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - ASPS | 08/07/2019 | 101,52 | Lançada | |
| TOTAL | 186,12 |
